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索  引  号: 000125137/2016-00024 发布机构: 天津市合作交流办公室
文  号: 发文日期: 2016年08月26日
主题分类: 经贸 商务    
名  称: 天津市人民政府合作交流办公室2015年部门决算编制说明

 

天津市人民政府合作交流办公室

2015年部门决算编制说明

 

第一部分    天津市人民政府合作交流办公室概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关加快国内合作交流战略、方针和部署;拟订本市国内合作交流的有关政策法规,组织编制合作交流工作的发展规划和年度计划;提供合作交流信息公共服务。

(二)组织推动与各省区市间的区域合作工作。

(三)负责国内招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作。

(四)组织落实本市承担的对口支援和对口帮扶工作。

(五)组织推动与环渤海地区间的合作与交流工作。

(六)负责跨省市经贸洽谈活动的组织、协调等工作。

(七)负责本市与兄弟省市间政府代表团互访的组织、联络、协调、服务等工作。

(八)负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事机构设立审批、管理、协调、指导和服务工作;负责在津异地商会和异地天津商会的联系、指导、服务等工作。

(九)受理驻津内资企业投诉和相关协调、服务工作。

(十)管理市政府驻外地办事处。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构人员情况

根据上述职责,天津市人民政府合作交流办公室内设14个职能处室,下辖9个预算单位。年末实有人员289人,其中:在职人员129人,离休人员5人,退休人员155人。

 

第二部分  天津市人民政府合作交流办公室

           2015年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算收入情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算收入总计27339.5万元,其中:财政拨款收入22097.4万元,占80.8%;其他收入954.9万元,占3.5%。

二、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算支出总计27339.5万元,其中:基本支出5956.3万元,占21.8%;项目支出16513.9万元,占60.4%。

三、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21569.1万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”6771万元,其中:

“行政运行”4134.7万元,主要用于合作交流办系统的人员经费支出,以及合作交流办系统机关运行经费支出。

“一般行政管理事务”1829.8万元,主要用于天津市对口支援西藏、新疆、青海、甘肃四个前方指挥部工作经费和对口支援工作经费支出。

“事业运行”90.5万元,主要用于市合作交流信息中心人员支出和运行经费支出。

“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”716万元,主要用于市政府驻广州办事处办公用房维修改造支出、经联大厦变电室及电梯改造支出、办公设备购置支出。

2、“一般公共服务支出-商贸事务”745.5万元,全部为“招商引资”支出,主要用于国内招商引资工作经费支出。

3、“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”49.6万元,主要用于抚恤金支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”255.1万元,其中:

“行政单位医疗”158.8万元,主要用于职工医疗保险支出和离休干部医药费。

“公务员医疗补助支出”70.9万元,主要用于职工医疗保险支出。

“事业单位医疗”18.1万元,主要用于职工医疗保险支出和离休干部医药费。

“其他医疗保障支出”7.3万元,主要用于职工医疗保险支出和离休干部医药费。

5、“农林水支出-扶贫”7998万元,全部为“其他扶贫支出”主要用于对口支援甘肃和重庆万州扶贫支出。

6、“商业服务业等支出-涉外发展服务支出”10万元,全部为“其他涉外发展服务支出”,主要用于对外开放先进单位奖励支出。

7、“援助其他地区支出-其他支出”5740万元,全部为“其他支出”,主要用于对口支援西藏地区扶贫支出。

 

四、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5055.1万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1940.8万元,其中:

“基本工资”404.3万元,主要用于职工基本工资支出;“津贴补贴”1043.7万元,主要用于职工工作性津贴和生活性补贴支出;“社会保障缴费”207.1万元,主要用于职工各项社会保障缴费支出;“其他工资福利支出”196.6万元,主要用于职工值班费及驻村干部、驻勤干部补贴。

2、“商品服务支出”1299.9万元,其中:办公费143.1万元,印刷费4.3万元,咨询费27万元,手续费0.1万元,水费13.8万元,电费37.5万元,邮电费62.8万元,取暖费27.9万元,物业管理费103.7万元,差旅费146.2万元,维修费55.8万元,租赁费42.8万元,会议费18.7万元,培训费0.9万元,公务接待费94.2万元,劳务费74.1万元,工会经费24.1万元,福利费49.6万元,公务用车运行维护费111.8万元,其他交通费用31.7万元,其他商品服务支出229.8万元,主要用于驻村帮扶和其他各项公用经费支出。

3、“对个人和家庭的补助”1780.5万元,其中:离休费58.8万元,退休费1130.1万元,抚恤金1.7万元,生活补助0.6万元,医疗费12.6万元,住房公积金303.6万元,购房补贴228.3万元,其他对个人和家庭的补助支出44.8万元,主要用于独生子女费、职工体检费及特殊补助等支出。

4、“其他资本性支出”33.9万元,其中办公设备购置2.5万元,专用设备购置14.5万元,信息网络及软件购置更新16.9万元。

五、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民政府合作交流办公室2015年度机关运行经费决算数1294.1万元。

六、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市人民政府合作交流办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额99.4万元,其中:政府采购货物预算执行65.2万元、政府采购服务预算执行34.2万元。

八、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额10314万元;纳入绩效评价的项目4个,涉及预算金额10314万元。

九、关于天津市人民政府合作交流办公室2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,天津市人民政府合作交流办公室各单位共有车辆44辆,其中,一般公务用车44辆。