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索  引  号: 000125698/2019-00033 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市梨园监狱2018决算公开

 

天津市梨园监狱

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市梨园监狱概况

 

一、主要职责

天津市梨园监狱主要承担以下职责:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,研究监狱工作发展方向和问题,制定监狱工作的管理制度和规定。

2、依法惩罚和改造罪犯,维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理,并根据改造罪犯工作的需要,对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育,组织罪犯从事生产劳动,将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定,保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置

根据上述职责,梨园监狱内设18个职能科室。

 

第二部分  天津市梨园监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市梨园监狱2018年度部门决算收入总计168723617.34元,与2017年决算相比增加558610.51元,其中:财政拨款收入137319365.60元,占81.39%;其他收入7815631.7元,占4.63%

 

二、2018年度部门决算支出情况

天津市梨园监狱2018年度部门决算支出总计168723617.34元,与2017年决算相比增加9081398.96元,其中:基本支出  140212166.33元,占83.10%;项目支出 12772796.1元,占7.57%

 

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市梨园监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计145171074.70元,与2017年决算相比增加378464.28    元,具体情况如下:

1、“公共安全支出——监狱”122871402.12元,其中:

行政运行103705870.32元,主要用于:在职工资福利支出、办公费用、离退休费。

犯人生活9924500元,主要用于:罪犯伙食费、被装费、医药费。

犯人改造2905750元,主要用于:狱政费、教育费及劳动改造费。

狱政设施建设985000元,主要用于:狱政设施购置及运行维护。

其他监狱支出5350281.80元,主要用于:驻监武警补助和辅助人员补助。”

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”  6464288.87元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出6464288.87元,主要用于在职人员养老保险支出。

3、“医疗卫生和计划生育支出——行政事业单位医疗”  5610125.41元,其中:“行政单位医疗3477125.41元,主要用于:单位缴纳的职工医疗保险。

公务员医疗补助2133000元,主要用于:单位缴纳的职工医疗保险。

4、“城乡社区支出——城乡社区公共设施”10225258.30元,其中:“其他城乡社区公共设施10225258.30元,主要用于:监狱基建项目。

 

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市梨园监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计132596534.65元,与2017年决算相比减少7330726.38元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”102128306.20元,其中:“基本工资”  12254379元,主要用于:在职警察职务、级别工资及见习期工资。

 “津贴补贴”34045474元,主要用于:工作津贴和生活、物价、警衔等津贴。

“奖金”8148239.90元,主要用于:双薪和绩效奖励。

“机关事业单位基本养老保险缴费”6464288.90元,主要用于:在职干警养老保险缴费。

“职工基本医疗保险缴费”3234125.40元,主要用于:在职干警基本医疗保险缴费。

“公务员医疗补助缴费”2133000元,主要用于:在职干警医疗补助缴费。

“其他社会保障缴费”235023.60元,主要用于:在职干警工伤保险、生育保险。

“住房公积金”23236815元,主要用于:在职干警住房公积金缴费。

“其他工资福利支出”12376960.50元,主要用于:在职干警未休假补贴、值班费、防暑降温费和加班补贴发放。

2、“对个人和家庭补助”7618404.10元,其中:“离休费”549791.50 元,主要用于:离休干部工资、补助发放。

“退休费” 687755.40元,主要用于:退休干部补助发放。

“生活补助” 6204296元,主要用于:罪犯伙食费和遗属补助。

“医疗费补助” 100000元,主要用于:离休人员医疗费。

“奖励金” 58500元,主要用于:罪犯奖励金

“其他对个人和家庭的补助” 18061.20元,主要用于:援疆干警补助。

3、“商品和服务支出” 21270738.60元,其中:“办公费”  58502.90元,主要用于:办公用品及书报杂志

“印刷费” 23175元,主要用于:行政和罪犯改造、教育印刷。

“咨询费” 9000元,主要用于:法律服务及信访调节

“手续费” 9305元,主要用于:银行手续费

“水费” 713796.80元,主要用于:行政、罪犯生活和罪犯改造水费。

“电费” 1580427元,主要用于:行政、罪犯生活和罪犯改造电费

“邮电费” 104307.60元,主要用于:行政、罪犯生活和罪犯改造通讯费、网络费

“取暖费” 1961411.10元,主要用于:行政、罪犯生活和罪犯改造取暖

“物业管理费” 668057.70元,主要用于:保洁服务费、监管区绿化费、清洁用品。

“差旅费” 211289元,主要用于:出差交通、食宿费及环外出行费。

“维修(护)费” 1191197.10元,主要用于:行政和监管设施维护。

“租赁费” 13345元,主要用于:公房租赁(三十间房房租)

“会议费” 21408元,主要用于:召开会议所用饮水、布标等。

“公务接待费” 10210元,主要用于:接待外来调研人员。

“被装购置费” 84915元,主要用于:罪犯囚服。

“劳务费” 877175元,主要用于:食堂劳务人员及外聘维修人员。

“工会经费” 564000元,主要用于:困难职工补助

“福利费” 1025409.60元,主要用于:一线干警洗涤用品、节假日慰问离退休干部、节假日慰问在职困难职工。

“公务用车运行维护费” 267469.50元,主要用于:公务用车燃料、维修。

“其他交通费用” 2595940元,主要用于:公务交通补助

“税金及附加” 49953.30元,主要用于:地下水资源税。

“其他商品和服务支出” 8708444元,主要用于:罪犯医疗费、其他教育、其他改造支出以及警察教育费、宣传费

4、“资本性支出”1579085.80元,其中:“办公设备购置” 870140 元,主要用于:办公设备、家具购置

“专用设备购置” 185576.80 元,主要用于:监舍、通讯、警用设备购置。

“其他资本性支出” 523369 元,主要用于:行政库房建设、罪犯炊厂制冷设备购置

 

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市梨园监狱2018年度机关运行经费决算数  22849824.35元,比2017年减少3268175.65元,降低12.51 %。主要原因是罪犯伙食费、罪犯医疗费支出减少。

 

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市梨园监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

 

七、2018年度政府采购情况

天津市梨园监狱2018年政府采购支出总额13870184.40元,其中:政府采购货物支出190737元、政府采购工程支出11635677.40元、政府采购服务支出327200元。

 

八、2018年度预算绩效情况

天津市梨园监狱2018年度无实行预算绩效管理的项目。

 

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市梨园监狱共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括 一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市梨园监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)