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索  引  号: 000125698/2019-00034 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市李港监狱2018决算公开

 

天津市李港监狱

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市李港监狱概况

 

一、主要职责

天津市李港监狱是天津市监狱管理局下属单位。其主要职责:根据监狱法相关规定,正确执行刑罚,惩罚和改造罪犯,维护社会稳定。

二、机构设置

根据上述职责,李港监狱内设 21 个职能科室及10个监区,下辖  16  个预算部门。

 

第二部分  天津市李港监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市李港监狱2018年度部门决算收入总计  148201593.27元,与2017年决算相比增加5903488.76元,其中:财政拨款收入140609588.00元,占94.9%;上级补助收入  6257799.80元,占4.2%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市李港监狱2018年度部门决算支出总计  154672321.29元,与2017年决算相比增加12253850.55元,其中:基本支出152578165.43元,占98.6%;项目支出2094155.86  元,占1.4 %

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市李港监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计140244155.80元,与2017年决算相比增加13576541.51元,具体情况如下:

1、“公共安全支出 监狱”126651588.00元,其中:“行政运行”109366600.00元,主要用于:行政办公日常支出;“犯人生活”8733400.00元,主要用于:犯人生活日常支出;“犯人改造”2730000.00元,主要用于:犯人改造日常支出;“狱政设施建设”925000.00元,主要用于:狱内狱政设施维修及购置支出;“其他监狱支出”4896588.00元,主要用于:监狱其他日常支出。

2、“社会保障和就业支出 行政事业单位离退休”  7477635.60元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  7477635.60元,主要用于:养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出 行政事业医疗” 6114932.20  元,其中:“行政单位医疗”3798932.20元,主要用于:医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助”2316000.00元,主要用于:公务员医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市李港监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计138494567.80元,与2017年决算相比增加12290403.51元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”111914367.80元,其中:“基本工资”13669555.70元,“津贴补贴”40572451.80元,“奖金”  8661374.00元,“机关事业单位基本养老保险缴费”7477635.60  元,“职工基本医疗保险缴费”3738932.20元,“公务员医疗补助缴费”2316000.00元,“其他社会保障缴费”261040.33元,“住房公积金”21636220.44元,“其他工资福利支出”13581157.73元。

2、“对个人和家庭的补助”6732000.00元,其中:“离休费”134489.00元,“退休费”711644.80元,“生活补助”  5675000.00元,“医疗费补助”60000.00元,“其他对个人和家庭的补助”150866.20元。

3、“商品和服务支出”17771096.00元,其中:“办公费”  285327.50元,“印刷费”41658.00元,“咨询费”59433.00元,“手续费”5357.84元,“水费”906377.93元,“电费”  969143.90元,“邮电费”129988.77元,“取暖费”1264212.58  元,“物业管理费”1681152.65元,“差旅费”388887.50元,“维修(护)费”782946.42元,“租赁费”22000.00元,“公务接待费”5915.00元,“被装购置费”662000.00元,“劳务费”814242.00元,“工会经费”612000.00元,“福利费”  855804.70元,“公务用车运行维护费”180568.00元,“其他交通费用”2760250.00元,“其他商品和服务支出”5343830.21  元。

4、“资本性支出”2077104.00元,其中:“办公设备购置”  632280.00元,“专用设备购置”221994.00元,“信息网络及软件购置更新”80200.00元, “其他资本性支出”1142630.00  元。

 

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市李港监狱2018年度机关运行经费决算数  19848200.00元,比2017年减少5368820.00元,降低21.3%。主要原因是:商品和服务支出2018年较2017年减少5921884.62元,主要是因为2018年犯人生活中的伙食费5675000.00元在对个人和家庭补助/生活补助中列支,该项2017年在商品服务中列支。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市李港监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市李港监狱 2018年政府采购支出总额8375580.00元,其中:政府采购货物支出2269353.00元、政府采购工程支出  4850087.00元、政府采购服务支出1256140.00元。

 

八、2018年度预算绩效情况

天津市李港监狱2018年度无实行绩效目标管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市李港监狱共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市李港监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)