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索  引  号: 000125698/2019-00035 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市女子监狱2018决算公开

 

天津市女子监狱

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市女子监狱概况

 

一、主要职责

天津市女子监狱主要承担以下职责:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,研究监狱工作发展方向和问题,制定监狱工作的管理制度和规定。

2、依法惩罚和改造罪犯,维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理,并根据改造罪犯工作的需要,对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育,组织罪犯从事生产劳动,将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定,保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置

根据上述职责,天津市女子监狱内设28个部门,分别是:一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、狱政科、教育科、生活卫生科、侦查保卫科、刑罚执行科、政治处、办公室、监察室、应急指挥中心、劳动改造科、财务科、行政科装备、劳资科、退休人员管理科、服刑指导中心、医院、财务部、生产部、警卫大队、工会。

 

第二部分  天津市女子监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市女子监狱2018年度部门决算收入总计131578956.72元,与2017年决算相比增加2026455.08元,其中:财政拨款收入123653036元,占93.98%;其他收入7925920.72元,占6.02%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市女子监狱2018年度部门决算支出总计146151801.61元,与2017年决算相比增加 25714064.66 元,其中:基本支出127956139.11元,占87.55%;项目支出18195662.5元,占12.45%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市女子监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计140076429.58元,与2017年决算相比增加 26116595.38元,具体情况如下:

1、“公共安全支出类监狱款”126884295.24元,其中:“行政运行项”96571866.44元,主要用于:监狱行政运行而发生的各项支出。

“犯人生活项”7946000元,主要用于:为罪犯生活而发生的各项支出。

“犯人改造项”2560000元,主要用于:为改造罪犯而发生的各项支出。

“狱政设施建设项”14479280.8元,主要用于:监狱为保持和增强房屋和设施功能所发生的维护、修理、改扩建支出。

其他监狱支出项 5327148元,主要用于:为改造罪犯而发生的各项业务支出。

2、“社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款” 6203532.33元,其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出项”6203532.33元,主要用于:按国家规定为在职警察缴纳的基本养老保险。

3、“医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款” 5198687.01元,其中:

“行政单位医疗项”3255687.01元,主要用于:按照有关规定为在职警察支付的医疗保险缴费、支付给离休人员的离休人员门诊治疗费和住院治疗费。

“公务员医疗补助项”1943000元,主要用于:按照有关规定所支付的公务员医疗补助。

4、“城乡社区支出类城乡社区公共设施款”1789915元,其中:

“其他城乡社区公共设施支出项”1789915元,主要用于:监狱公共设施的维修维护支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市女子监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 122171085.78 元,与2017年决算相比增加10984870.78元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”95341237.74元,其中:

“基本工资”10948615.70 元,主要用于:按国家规定支付在职警察的统发职务工资、级别工资、见习工资。

“津贴补贴” 30418667.28元,主要用于:按国家规定支付在职警察统发的工作性津贴、生活性补贴、警衔津贴、特殊岗位津贴、物价补贴、回民补贴、冬季取暖补贴、集中供热采暖补助。

“奖金” 7279625.25元,主要用于:按国家规定支付在职警察的年终一次性奖金。

“机关事业单位基本养老保险费” 6203532.33元,主要用于:按国家规定为在职警察缴纳的基本养老保险。

“职工基本医疗保险缴费” 3101687.01元,主要用于:按国家规定为在职警察缴纳的基本医疗保险。

“公务员医疗补助缴费” 1943000.00元,主要用于:按有关规定所支付的公务员医疗补助支出。

“其他社会保障缴费” 222887.68元,主要用于:按国家规定为在职警察缴纳的生育保险、工伤保险。

“住房公积金” 21486764.69元,主要用于:按国家规定为在职警察缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出” 13736457.80元,主要用于:按国家规定支付在职警察的加班(延时)补贴、值班费、未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助” 6839894.06元,其中:

“离休费”487951.8元,主要用于:按照国家统一规定支付给离休警察的离休费。

“退休费” 781526.8元,主要用于:按照国家统一规定支付给退休警察的职务取暖补贴和防暑降温费。

“生活补助” 5367901.5元,主要用于:遗属补助,对罪犯伙食费、狱外门诊费、住院费、卫生防疫支出、日用品补助等的支出。

“医疗费补助” 80000元,主要用于:离休人员门诊及住院的医疗支出。

“奖励金” 114900元,主要用于:警察考核奖励及罪犯奖励金。

“其他对个人和家庭的补助” 7613.96元,主要用于:在职警察独生子女费。

3、“商品和服务支出” 17420553.58元,其中:

“办公费” 295746.61元,主要用于:监狱为行政办公购置的日常办公用品及书报杂志等的支出。

“印刷费” 63553元,主要用于:监狱为行政办公而印制表册、票证、规章制度所发生印刷费及为罪犯改造和教育而发生的各项印刷费支出。

“手续费” 6728.2元,主要用于:监狱为行政办公而支付的各类手续费,包括银行业务的相关费用等支出

“水费” 268649.68元,主要用于:监狱为行政办公和罪犯生活及改造而支付的水费支出。

“电费” 1211688.5元,主要用于:监狱为行政办公和罪犯生活及改造而支付的电费支出。

“邮电费” 138996.2元,主要用于:监狱为行政办公及罪犯改造而支付信函、包裹、货物等邮寄费用,以及监狱所支付的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。

“取暖费” 1044257.78元,主要用于:监狱为行政办公及罪犯改造和生活而支付的取暖费用。

“物业管理费” 1310191.59元,主要用于:监狱支付给物业管理公司的物业管理费等。

“差旅费” 95411.5元,主要用于:支付在职警察临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

“维修()费” 1122574.34元,主要用于:为行政办公及罪犯改造和生活而支付的各项维修费用。

“专用材料费” 16736.88元,主要用于:为行政办公支付的警用装备消耗费及为罪犯改造和生活而支付的罪犯医院补助支出及医疗设备消耗费用。

“被装购置费” 1304909元,主要用于:为在职警察支付的购置警服的费用及为罪犯购置囚被服的费用支出。

“劳务费” 239629.5元,主要用于:为行政公务而支付给其他监狱和个人的劳务费用,如临时聘用人员工资、稿费、翻译费、评审费等。

“工会经费” 519000元,主要用于:根据工会法规定计提的工会经费。

“福利费” 548000元,主要用于:监狱根据有关规定支付的福利费。

“公务用车运行维护费” 255573.04元,主要用于:公务用车所耗用的燃料费、修理费、保险费及其他消耗费。

“其他交通费用” 2374480元,主要用于:除公务用车以外的其他各类交通工具所耗用的各项费用。

“税金及附加费用” 59155.07元,主要用于:监狱所支付的资源税。

“其他商品和服务支出” 6545272.69元,主要用于:为行政办公而支付的诉讼费、会员费、警察教育费、党团活动费等各项支出。

4、“资本性支出” 2569400.4元,其中:

办公设备购置 1343777元,主要用于:监狱零星购置并纳入固定资产管理的计算机、打印机、复印机、照相机、录像机等所发生的支出。

“专用设备购置” 484489元,主要用于:监狱零星购置并纳入固定资产管理的通讯设备、发电设备、监控设备等所发生的支出。

“信息网络及软件购置更新” 92936.4元,主要用于:监狱信息网络方面的增容改扩支出和软件购置、更新、开发、应用等支出。

“其他资本性支出” 648198元,主要用于:为行政办公而零星购置并纳入固定资产或无形资产管理的办公设备、专用设备、交通工具、信息网络和办公家具等的支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市女子监狱2018年度机关运行经费决算数19989953.98元,比2017年减少3269261.02元,降低 14.06 %。主要原因是:按照相关政策要求,大力压缩开支。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市女子监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市女子监狱 2018年政府采购支出总额7482947.00 元,其中:政府采购货物支出1014264.00元、政府采购工程支出6468683.00元、政府采购服务支出 0 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市女子监狱2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市女子监狱共有车辆 17 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车8 辆,其他用车主要包括 电瓶车、电动三轮车 。单价50万元以上的通用设备 1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市女子监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)