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索  引  号: 000125698/2019-00036 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市监狱管理局应急特勤队2018决算公开

 

天津市监狱管理局应急特勤队

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市监狱管理局应急特勤队概况

 

一、主要职责

负责监狱内突发事件处置工作;负责市内和跨省市调犯、异地关押、假释、保外就医等罪犯的押解工作;检查、指导各监狱防暴及应急处置业务工作

二、机构设置

根据上述职责,天津市监狱管理局应急特勤队内设 7 个职能科室。

第二部分  天津市监狱管理局应急特勤队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市监狱管理局应急特勤队2018年度部门决算收入总计27704437.3元,与2017年决算相比增加7132798.98元,其中:财政拨款收入 18189700元,占65.66%;其他收入9514737.3 元,占34.34%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市监狱管理局应急特勤队2018年度部门决算支出总计 31733810.4元,与2017年决算相比增加 8480482.76元,其中:基本支出 2414920.57 元,占76.1 %;项目支出7584604.82元,占 23.9%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市监狱管理局应急特勤队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 21023860.02元,与2017年决算相比增加 7196094.75元,具体情况如下:

1、“公共安全监狱”14313374.02元,其中:“行政运行 12088355.2元,主要用于:人员经费及公用经费支出。“其他监狱支出 2225018.82 元,主要用于:公用经费支出及项目支出。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 859000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出 859000 元,主要用于:在职人员养老保险。

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗” 687000 元,其中:“行政单位医疗 429000 元,主要用于:在职人员医疗保险。“公务员医疗补助 258000 元,主要用于:在职人员公务员医疗补助。

4、“城乡社区支出城乡社区公共设施” 5164486 元,其中:“其他城乡社区公共设施支出5164486 元,主要用于:项目支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市监狱管理局应急特勤队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 21023860.02元,与2017年决算相比增加7196094.75元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”12478655.2元,其中:“津贴补贴” 5156262.2元,主要用于:在职人员统发工资中除基本工资外其他津补贴支出。“奖金”856000元,主要用于:在职人员年度绩效奖金支出。“其他工资福利支出” 205655.2  元,主要用于:在职人员生育、工伤保险及辅助管理人员支出。

2、“商品服务支出” 1391700 元,其中:“维修维护费” 133119.5 元,主要用于:日常运行维修维护支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市天津市监狱管理局应急特勤队2018年度机关运行经费决算数 1391700元,比2017年减少 545493.88元,降低 28.15 %。主要原因是:例行节约。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市监狱管理局应急特勤队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市监狱管理局应急特勤队 2018年政府采购支出总额    元,其中:政府采购货物支出 146000元、政府采购工程支出0  元、政府采购服务支出220000元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市监狱管理局应急特勤队2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市监狱管理局应急特勤队共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度,天津市监狱管理局应急特勤队无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。