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索  引  号: 000125698/2019-00037 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市未成年犯管教所2018决算公开

 

天津市未成年犯管教所

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市未成年犯管教所概况

 

一、主要职责

天津市未成年犯管教所主要承担以下职责:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规;服从天津市监狱管理局的管理、听从指挥;完成好天津市监狱管理局交办的各项工作任务。

2、依法惩罚和改造罪犯,维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理,并根据改造罪犯工作的需要,对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育,组织罪犯从事生产劳动,将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定,保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置

天津市未成年犯管教所为二级预算单位,下设四个监区,一个警卫大队、14个职能科室。四个监区分别为:一监区、二监区、三监区、四监区。14个职能科室分别为:办公室、政治处、纪检监察室、财务科、行政装备科、狱政管理科、侦查保卫科、劳动改造科、生活卫生科、教育改造科、服刑指导中心、医院、生产营销部、财务部。

第二部分  天津市未成年犯管教所2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市未成年犯管教所2018年度部门决算收入总计 64,293,605.75 元,与2017年决算相比增加 1,806,898.86   元,其中:财政拨款收入 58,868,800 元,占 91.56 %;其他收入 5,424,805.75 元,占 8.44 %

二、2018年度部门决算支出情况

天津市未成年犯管教所2018年度部门决算支出总计 68,169,346.74元,与2017年决算相比增加 6,252,699.61   元,其中:基本支出 65,675,814.64 元,占 96.34 %;项目支出 2,493,532.1 元,占 3.66 %

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市未成年犯管教所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 62,573,764.13 元,与2017年决算相比增加 962,902.82 元,具体情况如下:

1、“公共安全支出——监狱” 54,279,207.25 元,其中:“行政运行” 50,062,435.25 元,主要用于:人员支出、商品服务支出。”犯人生活 “1,992,000 元,主要用于在押罪犯生活支出。”犯人改造 “642,000 元,主要用于在押罪犯改造支出。”狱政设施建设 “361,772 元,主要用于狱政设施建设维修等支出。”其他监狱支出 “1,221,000 元,主要用于技术装备消耗支出、三岗人员经费等。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 3,352,253.68 元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出 “ 3,352,253.68 元,主要用于:警察养老保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗” 2,712,543.1 元,其中:“行政单位医疗 “ 1,676,543.1 元,主要用于:警察医疗保险缴费支出。“公务员医疗补助 “ 1,036,000 元,主要用于:公务员医疗补助支出

4、“城乡社区支出——城乡社区公共设施” 2,229,760.1 元,其中:“其他城乡社区公共设施支出“ 2,229,760.1 元,主要用于:信息化改造项目和监舍门改造项目。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市未成年犯管教所2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 60,080,232.03 元,与2017年决算相比增加 5,795,992.21 元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 50,716,226.93 元,其中:“基本工资” 5,936,692.2 元,主要用于:警察基本工资支出。“津贴补贴” 16,091,048.4 元,主要用于:警察津贴补贴支出。“奖金” 3,855,712.62 元,主要用于:警察年终一次性奖金支出。“机关事业单位养老保险缴费” 3,352,253.68 元,主要用于:警察养老保险缴费支出。“职工基本医疗保险缴费” 1,676,543.1 元,主要用于:警察基本医疗保险缴费支出。“公务员医疗补助缴费” 1,036,000 元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。“其他社会保障缴费” 116,671.66 元,主要用于:警察工伤保险、生育保险缴费支出。“住房公积金” 11,767,233 元,主要用于:警察住房公积金支出。“其他工资福利支出” 6,884,072.27 元,主要用于:警察值班费、加班补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助” 1,724,626.54 元,其中:“退休费” 183,494.9 元,主要用于:退休人员退休费。“生活补助” 1,302,481.64 元,主要用于:罪犯伙食费支出。“奖励金” 48,000 元,主要用于:罪犯计分考核奖励金支出。“其他对个人和家庭的补助” 190,650 元,主要用于:警察独生子女费、援疆警察生活补贴支出。

3、“商品服务支出” 6,628,490.22 元,其中:“办公费” 217,411.54 元,主要用于:办公用品等支出。“印刷费” 19,535 元,主要用于:印刷费支出。“咨询费” 90,412.5 元,主要用于:咨询费支出。“水费” 31,729.33 元,主要用于:水费支出。“电费” 194,011.61 元,主要用于:电费支出。“邮电费” 114,934.9 元,主要用于:邮寄费、固定电话费、网络通讯费等支出。“取暖费” 532,856.8 元,主要用于:取暖费支出。“物业管理费” 589,790.48 元,主要用于:物业管理费支出。“差旅费” 85,989.5 元,主要用于:警察因公差旅费支出。“维修(护)费” 1,284,139.42 元,主要用于:固定资产维修费支出。“租赁费” 650 元,主要用于:租赁工具支出。“公务接待费” 8,597 元,主要用于:公务接待支出。“专用材料费” 35,749.37 元,主要用于:卫生防疫、警用装备消耗、罪犯医院补助支出。“被装购置费” 474,106 元,主要用于:警服、囚被服购置支出。“劳务费” 89,251 元,主要用于:劳务费支出。“工会经费” 274,000 元,主要用于:工会经费支出。“福利费” 357,393.23 元,主要用于:福利费支出。“公务用车运行维护费” 93,110 元,主要用于:监狱业务用车支出。“其他交通费用” 1,245,245 元,主要用于:公务交通补贴、租车支出。“其他商品和服务支出” 881,285.54 元,主要用于:消防支出、罪犯刑罚执行费、罪犯教育改造费、罪犯劳动改造费等支出。

4、“资本性支出” 1,010,888.34 元,其中:“办公设备购置” 598,616 元,主要用于:办公用电脑、打印机、空调、家具等购置。“专用设备购置” 106,676.92 元,主要用于:罪犯教育设备购置、食堂专用设备购置等支出。“信息网络及软件购置更新” 288,204 元,主要用于:司法部网上点名系统购置、涉密系统分级保护建设支出。“其他资本性支出” 17,391.42 元,主要用于:热水器、除湿机购置支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市未成年犯管教所2018年度机关运行经费决算数7,639,378.56元,比2017年减少1894276.44元,降低19.87%。主要原因是犯人伙食费由商品服务支出调整至生活补助支出所致。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市未成年犯管教所2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市未成年犯管教所2018年政府采购支出总额 440,987 元,其中:政府采购货物支出 440,987 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市未成年犯管教所2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市未成年犯管教所共有车辆 5 辆,其中:执法执勤用车 5

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市未成年犯管教所2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。