当前位置:首页 > 政府信息公开目录


索  引  号: 000125698/2019-00038 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市西青监狱2018决算公开

 

天津市西青监狱

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市西青监狱概况

一、主要职责

天津市西青监狱主要承担以下职责:贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规;服从天津市监狱管理局的管理、听从指挥;完成好天津市监狱管理局交办的各项工作任务;依法惩罚和改造传染病罪犯,维护社会的安全稳定;依法对罪犯实行管理,并根据改造罪犯工作的需要,对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育,将其改造成为守法公民;依照有关规定,保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置

根据上述职责,天津市西青监狱内设九个监区,一个医院,19个职能科室。九个监区分别为:一至九监区。19个职能科室分别为:办公室、政治处、纪检监察室、财务科、行政装备科、退休干部管理科、工会、警卫大队、劳资科、应急指挥中心、狱政管理科、刑罚执行科、侦查保卫科、劳动改造科、生活卫生科、教育改造科、服刑指导中心、生产营销部、财务部。

 

第二部分  天津市西青监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青监狱2018年度部门决算收入总计164552929.16   元,与2017年决算相比增加19894246.6元,其中:财政拨款收入150456794元,占91.43 %;其他收入14096135.16 元,占  8.57%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青监狱2018年度部门决算支出总计174626132.51元,与2017年决算相比增加36202502.6元,其中:基本支出139328782.19元,占 79.79%;项目支出 35297350.32元,占 20.21%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 158002219.79元,与2017年决算相比增加29575843.76元,具体情况如下:

1、公共安全支出 144478210.55元,其中:行政运行支出 96092913.59 元,主要用于监狱行政运行支出;犯人生活支出 9481500 元,主要用于监狱犯人生活支出;犯人改造支出 27210000元,主要用于监狱犯人改造支出;狱政设施建设支出 31571949.52 元(其中基本支出 923000 元,基建项目支出 30648949.52 元),主要用于监狱狱政设施建设支出;其他监狱支出 4610847.44 元(其中基本支出 2703000 元,项目支出 1907847.44 元),主要用于监狱业务消耗、武警支出等。

2、社会保障和就业支出 6463792.88 元,全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出 5279369.1 元,其中行政单位医疗 3302369.1 元(基本支出 3272369.1 元,离休药费项目支出 30000 元),公务员医疗补助 1977000 元。

4、城乡社区支出 1780847.26 元,全部为其他城乡社区公共设施项目支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 123634575.57元,与2017年决算相比增加 7234708.3元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 98331389.3元,其中:“基本工资” 11479707.2元,主要用于:发放干警职务和级别工资;“津贴补贴” 36143612.7元,主要用于:发放干警工作津贴、生活津贴等津补贴;“奖金” 7470420元,主要用于:发放干警双薪和绩效奖励;“机关事业单位基本养老保险缴费” 6463792.88元,主要用于:缴纳干警基本养老保险;“职工基本医疗保险缴费” 3232369.1元,主要用于:缴纳干警基本医疗保险;“公务员医疗补助缴费” 1977000元,主要用于:缴纳干警公务员医疗补助;“其他社会保障缴费” 233875.48元,主要用于:缴纳干警工伤保险和生育保险;“住房公积金” 22448082.79元,主要用于:缴纳干警公积金、住房补贴和补充公积金;“ 其他工资福利支出” 8882529.1元,主要用于:发放干警值班费等工资和辅助管理人员补助;

2、“对个人和家庭的补助” 6560917.97元,其中:“离休费” 118170.4元,主要用于:发放离休干警工资;“退休费” 316618.4元,主要用于:发放退休人员津补贴;“生活补助” 5419934.68元,主要用于:犯人生活费支出;“医疗费补助” 40000元,主要用于:离休干部医药费;“奖励金” 279300元,主要用于:服刑人员奖励和干警奖励;“其他对个人和家庭的补助” 386894.49元,主要用于:发放援疆补贴等。

3、“商品和服务支出” 17605838.32元,其中:“办公费” 328830.1元,主要用于:监狱办公经费支出;

“印刷费”145107.1元,主要用于:监狱印刷费支出;

“咨询费” 48000 元,主要用于:监狱咨询费支出;

“手续费” 4645.22 元,主要用于:监狱手续费支出;

“水费” 1151546.6  元,主要用于:监狱水费支出;

“电费” 2003056.76 元,主要用于:监狱电费支出;

“邮电费” 170425.82 元,主要用于:监狱邮寄、电话、网络使用费支出;

“取暖费” 1032448.98 元,主要用于:监狱取暖费支出;

“物业管理费” 1139590.89 元,主要用于:监狱物业管理费支出;

“差旅费” 118442.5 元,主要用于:监狱差旅费支出;

“维修()费” 1563096  元,主要用于:监狱维修、维护费支出;

“被装购置费” 1316000 元,主要用于:监狱被装购置支出;

“劳务费” 81820.46元,主要用于:监狱劳务费支出;

“工会经费” 523000元,主要用于:监狱工会经费支出;

“福利费” 914000元,主要用于:监狱福利费支出;

“公务用车运行维护费” 122290元,主要用于:监狱公务用车运行维护支出;

“其他交通费用” 2530028元,主要用于:监狱租车、公务交通补助支出;

“其他商品和服务支出” 4413509.89元,主要用于:监狱其他支出。

4、“资本性支出”1136430元,其中:

“办公设备购置”538652元,主要用于:购置办公设备支出;

“专用设备购置”366800元,主要用于:购置专用设备支出;

“其他资本性支出”230978元,主要用于:购置其他资产支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市西青监狱2018年度机关运行经费决算数 18742268.32元,比2017年减少7475175.66元,降低 28.51%。主要原因是:监狱严格按上级规定压缩机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青监狱 2018年政府采购支出总额574069.88元,其中:政府采购货物支出544270元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出29799.88元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青监狱2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市西青监狱共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1。单价50万元以上的通用设备台0(套),单价100万元以上的专用设备台0(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)