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索  引  号: 000125698/2019-00039 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市杨柳青监狱2018决算公开

 

天津市杨柳青监狱

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分 天津市杨柳青监狱概况

 

一、主要职责

天津市杨柳青监狱主要承担以下职责:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规。

2、依法惩罚和改造罪犯,维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理,并根据改造罪犯工作的需要,对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育,组织罪犯从事生产劳动,将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定,保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置

根据上述职责,天津市杨柳青监狱内设19个科室部门,分别是:狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、侦查保卫科、刑法执行科、政治处、办公室、纪检监察室、指挥中心、劳动改造科、计划财务科、行政装备科、劳资科、老干部科、生活卫生科、工会、生产科、财务部、医院。

 

第二部分天津市杨柳青监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市杨柳青监狱2018年度部门决算收入总计145,049,102.66元,与2017年决算相比增加9,537,100.24元,其中:财政拨款收入114,807,138.00元,占79.15%;其他收入5,745,865.06元,占3.96%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市杨柳青监狱2018年度部门决算支出总计145,049,102.66元,与2017年决算相比增加27791217.01元,其中:基本支出126,171,047.21元,占86.99%;项目支出3,734,461.79元,占2.57%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市杨柳青监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计117,405,407.88元,与2017年决算相比增加6,528,391.06元,具体情况如下:

1、“监狱”103,877,138.00元,其中:

“行政运行87,014,700.00元,主要用于:监狱行政运行支出

“犯人生活9,075,400.00元,主要用于:在押罪犯生活支出

“犯人改造2,790,000.00元,主要用于:在押罪犯改造支出

“狱政设施建设946,000.00元,主要用于:监狱狱政设施建设支出

“其他监狱支出4,051,038.00元,主要用于:监狱业务消耗、武警补助等支出

2、“行政事业单位离退休”6,028,000.00元,其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出6,028,000.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、“行政事业单位医疗”5,080,259.88元,其中:

“行政单位医疗3,272,259.88元,主要用于:医疗保险缴费支出

“公务员医疗补助1,808,000.00元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出

4、“城乡社区公共设施”2,420,010.00元,其中:

“其他城乡社区公共设施支出2,420,010.00元,主要用于:监舍更换电动门、手机屏蔽系统、手机侦测门系统支出

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市杨柳青监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计113,713,359.88元,与2017年决算相比增加6,041,558.86元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”87,826,445.48元,其中:

“基本工资”10,577,910元,主要用于:警察基本工资支出

“津贴补贴”29,080,175.66元,主要用于:警察津贴补贴支出

“奖金”6,776,719元,主要用于:警察年终奖金及绩效奖金支出

“机关事业单位基本养老保险缴费”6,028,000元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

“职工基本医疗保险缴费”3,144,079.30元,主要用于:医疗保险缴费支出

“公务员医疗补助缴费”1,808,000元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出

“其他社会保障缴费”220,081.19元,主要用于:工伤、生育保险缴费支出

“住房公积金”17,062,000元,主要用于:住房公积金缴费支出

“其他工资福利支出”13,129,480.33元,主要用于:警察其他工资福利支出

2、“对个人和家庭的补助”6,307,869.42元,其中:

“离休费”547,124.90元,主要用于:离休警察工资支出

“退休费”632,439.20元,主要用于:退休警察津贴补贴支出

“生活补助”4,919,124.74元,主要用于:监狱罪犯生活支出

“医疗费补助”128,180.58元,主要用于:离休干部药费支出

“奖励金”81,000元,主要用于:罪犯改造物质奖励支出

3、“商品和服务支出”16,886,431.78元,其中:

“办公费”441,601.51元,主要用于:监狱办公费支出

“印刷费”34,130.58元,主要用于:监狱印刷费支出

“咨询费”3,000元,主要用于:监狱咨询费支出

“手续费”13,556.28元,主要用于:监狱手续费支出

“水费”1,148,787.99元,主要用于:监狱水费支出

“电费”1,027,113.55元,主要用于:监狱电费支出

“邮电费”160,417.96元,主要用于:监狱邮寄、电话、网络使用费支出

“取暖费”1,140,339.50元,主要用于:监狱取暖费支出

“物业管理费”1,080,756.49元,主要用于:监狱物业管理费支出

“差旅费”194,497元,主要用于:监狱差旅费支出

“维修()费”1,712,598.70元,主要用于:监狱维修、维护费支出

“专用材料费”29,912.51元,主要用于:监狱警用装备、医疗设备消耗支出

“被装购置费”1,204,542元,主要用于:监狱被装购置支出

“劳务费”211,671.85元,主要用于:监狱劳务费支出

“工会经费”480,000元,主要用于:监狱工会经费支出

“福利费”594,652.49元,主要用于:监狱福利费支出

“公务用车运行维护费”116,379.36元,主要用于:监狱公务用车运行维护支出

“其他交通费用”2,333,434.71元,主要用于:监狱租车、公务交通补助支出

“其他商品和服务支出”4,959,039.30元,主要用于:不能归集于上述支出项目的监狱其他支出

4、“资本性支出”2,692,613.20元,其中:

“办公设备购置”1,096,463.80元,主要用于:购置办公设备支出

“专用设备购置”1,392,800.40元,主要用于:购置专用设备支出

“信息网络及软件购置更新”21,522元,主要用于:购置信息网络设备支出

“其他资本性支出”181,827元,主要用于:购置其他资产支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市杨柳青监狱2018年度机关运行经费决算数19,579,044.98元,比2017年减少3,270,520.42元,降低14.31%。主要原因是:监狱严格按监狱局指示压缩机关公用经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市杨柳青监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市杨柳青监狱2018年政府采购支出总额4,838,767.23元,其中:政府采购货物支出4,513,409.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出325,358.23元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市杨柳青监狱2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市杨柳青监狱共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆2辆,其他用车主要包括行政公务用车2。单价50万元以上的通用设备台0(套),单价100万元以上的专用设备台0(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市杨柳青监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)