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索  引  号: 000125698/2019-00040 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市监狱2018决算公开

 

天津市监狱2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市监狱概况

 

一、主要职责

罪犯的监管、教育、改造。

二、机构设置

根据上述职责,天津市监狱内设20 个职能处室,下辖 16 个预算单位。

 

第二部分  天津市监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市监狱2018年度部门决算收入总计191604514.61元,与2017年决算相比减少32684239.12元,其中:财政拨款收入142235462元,占74.23%;其他收入8498395.58元,占4.44%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市监狱2018年度部门决算支出总计191604514.61元,与2017年决算相比减少32684239.12元,其中:基本支出152463595.97元,占 79.57%;项目支出11589593元,占6.05%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计150446803.53元,与2017年决算相比减少3152631.10元,具体情况如下:

1、“公共安全支出——监狱”136528462元,其中:

“行政运行” 106829800元,主要用于:基本工资、津贴补贴、离退休费、办公用品、印刷费、水费、电费、取暖费、办公通讯费、差旅费、房屋设施维修费、设备维修费、培训费、物业管理费、公务接待费、行政用车消耗费、会议费、福利费、工会经费、离退休活动费、住房公积金、值班费、未休假、办公设备购置、专用设备购置、信息网络购置、其他购置。

“犯人生活” 11008800元,主要用于罪犯伙食费、罪犯被服费、罪犯医药费

“犯人改造” 3164000元,主要用于狱政费、教育费、劳动改造费、罪犯医院补助费

“狱政设施建设” 9073000元,主要用于监墙和警戒设施维修费、罪犯用房及设施维修费

“其他监狱支出” 6452862元,主要用于警察服装费、技术装备消耗

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”支出  7341131.68元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7341131.68元,主要用于养老保险

3、“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗”  6139478.85元,其中:

“行政单位医疗” 3892478.85元,主要用于警察医疗保险

“公务员医疗补助” 2247000元,主要用于警察医疗补助

4、“城乡社区支出——城乡社区公共设施”437731元,其中:

“其他城乡社区公共设施支出”437731元,主要用于生物识别点名系统

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计138857210.53元,与2017年决算相比增加10247664.90元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”108434007.45 元,其中:

“基本工资”13259078.71 元,主要用于基本工资

“津贴补贴”41348642.55 元,主要用于津贴补贴

“奖金”8378253.50元,主要用于:年终一次性奖金

“机关事业单位基本养老保险费”7341131.68元,主要用于警察基本养老保险

“职工基本医疗保险缴费”3670478.85元,主要用于警察基本养老保险

“公务员医疗补助缴费”2247000元,主要用于警察医疗补助

“其他社会保障缴费”416875.98元,主要用于警察工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金

“住房公积金”25225655元,主要用于警察公积金

“其他工资福利支出”6546891.18元,主要用于警察值班费、未休假补贴

2、“商品和服务支出”19646279.37 元,其中:

“办公费”704870.34元,主要用于办公费用

“印刷费”23677.50元,主要用于印刷费

“手续费”3465元,主要用于银行手续费

“水费”410524元,主要用于水费

“电费”1282064.22元,主要用于电费

“邮电费”141406.76元,主要用于电话费、网络费

“取暖费”2609400元,主要用于取暖费

“物业管理费”720301元,主要用于物业费

“差旅费”240532.71元,主要用于差旅费

“维修(护)费”2045721.68 元,主要用于监狱房屋设备维修费

“租赁费”16800元,主要用于网络租赁费

“公务接待费”1440.00 元,主要用于公务接待费

“被装购置费”642000元,主要用于警察服装费

“劳务费”946535元,主要用于劳务费

“工会经费”594000元,主要用于工会经费

“福利费”828823.87元,主要用于福利费

“公务用车运行维护费”113748.56 元,主要用于公务用车运行维护费

“其他交通费用”2681440元,主要用于车改后发放交通补贴

“其他商品和服务支出”5639528.73 元,主要用于其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”10185300.92 元,其中:

“离休费”853554.72 元,主要用于离休费

“退休费”807776.14 元,主要用于退休费

“抚恤金”969862.00 元,主要用于警察抚恤金

“生活补助”6751136.06 元,主要用于罪犯伙食费

“医疗费补助”222000元,主要用于离休药费

“奖励金”503500元,主要用于警察罪犯奖励金

“其他个人和家庭的补助支出”77472元,主要用于独生子女费

4、“资本性支出”12181215.79 元,其中:

“房屋建筑物购建”8000000元,主要用于基建支出

“办公设备购置”426180.79元,主要用于办公设备购置

“专用设备购置”3021538元,主要用于警用设备购置

“信息网络及软件购置更新”230510元,主要用于信息网络及软件购置更新

“其他交通工具购置”59500元,主要用于电瓶车购置

“其他资本性支出”443487元,主要用于其他资本性支出

 

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市监狱2018年度机关运行经费决算数21289764.16元,比2017年减少7477235.84元,增长降低 25.99%。主要原因是建设支出较上年减少。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市监狱 2018年政府采购支出总额5977963元,其中:政府采购货物支出4690354元、政府采购工程支出338139元、政府采购服务支出949470元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市监狱2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市监狱共有车辆13辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)