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索  引  号: 000125698/2019-00041 发布机构: 天津市监狱管理局
文  号: 发文日期: 2019年09月09日
主题分类: 财政决算
名  称: 天津市长泰监狱2018决算公开

                            

天津市长泰监狱

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市长泰监狱概况

 

一、主要职责

天津市长泰监狱主要职责是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规;负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产的监督管理工作;根据监狱实际情况研究制定本监狱的狱政管理和规章制度;负责监狱的刑罚执行等工作。

负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作,监狱财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作职责。

二、机构设置

根据上述职责,长泰监狱内设 31 个职能科室。

 

第二部分  天津市长泰监狱2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市长泰监狱2018年度部门决算收入总计  142213514.4元,与2017年决算相比增加4377020.94元,其中:财政拨款收入 133729913.2元,占94.03%;其他收入8483601.2  元,占5.97%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市长泰监狱2018年度部门决算支出总计145889057.1    元,与2017年决算相比减少2627982.36元,其中:基本支出143149053.66元,占 98.12 %;项目支出2740003.4元,占1.88%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市长泰监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 133408329.65元,与2017年决算相比增加6960105.93元,具体情况如下:

1、“公共安全支出——监狱”120579913.20 元,其中:“行政运行”103279000元,主要用于:本单位人员经费和日常公用经费的支出;“犯人生活”8871000元,主要用于囚粮、犯人医药费和囚被服等项的开支;“犯人改造”2857000元,主要用于罪犯改造水、电、取暖及维修维护费等费用的开支;“狱政设施建设”969000元,主要用于各种警戒监管设施维修维护费的开支;“其他监狱支出”4603913.20元,主要用于辅岗管理人员工资、警服购置、抚恤金及其他商品服务支出等项目的开支。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”7062198.71元,其中:“机关事业单位基本养老保险费支出”7062198.71元,主要用于基本养老保险缴费的支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗”5766217.74元,其中“行政单位医疗”3583217.74元,主要用于在职干警医疗保险缴费和离休药费的支出;“公务员医疗补助”2183000元。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市长泰监狱2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计133094416.45元,与2017年决算相比增加6672192.73元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”106698833.9元,其中:“基本工资”12926893.50元,主要用于发放在职干警的职务、级别、见习工资;“津贴补贴”34141671.8元,主要用于发放在职干警工作津贴、生活补贴、警衔津贴等各项津补贴;“奖金”8208718.50元,主要用于2017年度在职干警的绩效工资和年终双薪的发放;“机关事业单位基本养老保险缴费”7062198.7元,主要用于在职干警养老保险缴费的支出;“其他工资福利支出”13191061.4元,主要用于发放在职干警值班费、未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”6638729.8元,其中“生活补助”5157237.7元,主要用于罪犯伙食费、医药费的列支;“医疗费补助”40000元,主要是离休人员医疗费的支出;“奖励金”197500元,主要用于罪犯计分考核物质奖励的发放等。

3、“商品和服务支出”18994732.4元,其中“物业管理费”1099429.90元,主要用于全年的绿化费及清洁卫生费等;“维修(护)费” 2490072.1元,主要用于房屋及设施的维修维护及各种设备的维修维护费;“公务接待费”23670元,主要用于全年接待外地单位考察学习交流的招待费用; “被装购置费”1445238.50元,主要用于警服和囚被服的支出;“公务用车运行维护费”99432元,主要用于支付公车的油耗、保养、保险等费用;“其他交通费用”2649797.24元,主要反映公务交通补贴及租车费用;“其他商品和服务支出”4521755.87元,主要用于罪犯的教育、改造、文体活动费、狱内侦查、消防安全等支出的列支。

4、“资本性支出”762120.38元,该项大类的支出主要用于办公、专用设备等固定资产的购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市长泰监狱2018年度机关运行经费决算数19756852.8元,比2017年减少 4902147.25元,降低19.88 %。主要原因是:加强了日常对机关运行经费的管理,全年水、电的消耗及其他商品服务支出等科目的列支均比上年大幅减少,从而降低了机关运行成本(具体增减原因由单位根据实际情况进行说明)。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市长泰监狱2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市长泰监狱 2018年政府采购支出总额4111986元,其中:政府采购货物支出342243元、政府采购工程支出 2822323   元、政府采购服务支出 947420元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市长泰监狱2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市长泰监狱共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车_0  辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市长泰监狱2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。